Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
498 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha EXONERAÇÃO 31/01/2024. |
0,00 |
12,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha EXONERAÇÃO 31/01/2024. |
12,68 |
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01/02/2024 |
REF. Exoneração em 31/01/2024. |
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12,68 |
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08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 498/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12,68 |
TOTAL |
12,68 |
12,68 |
12,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.