Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1450.00 |
Gasolina comum - Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível veículos da sms, mes de agosto/2024 |
6,35 |
9.207,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
Gasolina comum - Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível veículos da sms, mes de agosto/2024 |
9.207,50 |
|
|
| 27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2357; 1/2356; 1/2359; 1/2360; 1/2361; 1/2362; |
|
9.207,50 |
|
| 27/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5019/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
|
22,04 |
| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
9.185,46 |
| TOTAL |
9.207,50 |
9.207,50 |
9.207,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/08/2024 |
22,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,04 |
|
|
