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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5057	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 08/2024	2.015,49	2.015,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 08/2024	2.015,49
27/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1377327; 0/1377337; 0/1389261; 0/1424084; 0/1424083; 0/1424054; 0/1424057; 0/1424082; 0/1424085; 0/1424081; 0/1424055;		2.015,49
27/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5057/2024, COPREL			24,00
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2024 COPREL - 17			1.991,49
TOTAL		2.015,49	2.015,49	2.015,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/08/2024	24,00		Lançada
TOTAL		24,00