Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5069 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 272.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. a combustível para veículo SPIN JBI 6I47 utilizado na secretaria. |
6,35 |
1.727,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. a combustível para veículo SPIN JBI 6I47 utilizado na secretaria. |
1.727,20 |
|
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| 28/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2368; |
|
1.727,20 |
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| 28/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5069/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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4,13 |
| 03/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5069/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.723,07 |
| TOTAL |
1.727,20 |
1.727,20 |
1.727,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/08/2024 |
4,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,13 |
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