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Exercício: 2024
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5075	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Cimento de Ionômero de Vidro pó e liquído cor A2	85,00	425,00
6.00	Resina Composta Fotopolimerizável cor A1	95,00	570,00
6.00	Resina Composta Fotopolimerizável cor A2	95,00	570,00
6.00	Resina Composta Fotopolimerizável cor A3	95,00	570,00
3.00	Cimento Endodôntico Selador AH Plus Jet	300,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	Cimento de Ionômero de Vidro pó e liquído cor A2 Resina Composta Fotopolimerizável cor A1 Resina Composta Fotopolimerizável cor A2 Resina Composta Fotopolimerizável cor A3 Cimento Endodôntico Selador AH Plus Jet	3.035,00
26/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/6472;		3.035,00
26/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5075/2024, 13979 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA			36,42
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2024 - REF. SETEMBRO/2024 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 13979			2.998,58
TOTAL		3.035,00	3.035,00	3.035,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/09/2024	36,42		Lançada
TOTAL		36,42