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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5076	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Anestesico Tópico em Spray, Cloridrato de Lidacaína 10%	152,00	304,00
6.00	Pinça Dietrich 14 cm Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da ubs	99,00	594,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	Anestesico Tópico em Spray, Cloridrato de Lidacaína 10% Pinça Dietrich 14 cm Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da ubs	898,00
05/12/2024	Conforme DANFE Nº 0/27197;		898,00
10/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5076/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD - 13481			898,00
TOTAL		898,00	898,00	898,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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