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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5134	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Ref. a Uma e meia Diaria para Nilceu C. Pereira em Viagem a Porto de Alegre/RS dia 26/08/24 e 27/08/24 para levar paciente em consulta, Cfe portaria de viagem nº 81/2024.	301,45	452,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	Ref. a Uma e meia Diaria para Nilceu C. Pereira em Viagem a Porto de Alegre/RS dia 26/08/24 e 27/08/24 para levar paciente em consulta, Cfe portaria de viagem nº 81/2024.	452,18
02/09/2024	Ref. a Uma e meia Diaria para Nilceu C. Pereira em Viagem a Porto de Alegre/RS dia 26/08/24 e 27/08/24 para levar paciente em consulta, Cfe portaria de viagem nº 81/2024.		452,18
04/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2024 NILCEU CARDOSO PEREIRA - 3696			452,18
TOTAL		452,18	452,18	452,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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