Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5148 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
29 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adipômetro: Tipo clínico
Finalidade: Ref equipamento para uso da nutricionista do posto de saúde. |
141,00 |
141,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
Adipômetro: Tipo clínico
Finalidade: Ref equipamento para uso da nutricionista do posto de saúde. |
141,00 |
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| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57313886; |
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141,00 |
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| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2024 - REF. OUTUBRO/2024
TARICK KARIM KHADER - 14213 |
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141,00 |
| TOTAL |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
