Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5185 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Professor de Regência Canto Coral Adulto e Infanto Juvenil
Finalidade: Ref. a regência do Coral Municipal Adulto durante o mês de Agosto/2024. |
239,35 |
957,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Professor de Regência Canto Coral Adulto e Infanto Juvenil
Finalidade: Ref. a regência do Coral Municipal Adulto durante o mês de Agosto/2024. |
957,40 |
|
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| 03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024404; |
|
957,40 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5185/2024, NEI LEANDRO SCHNEIDER |
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20,87 |
| 17/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5185/2024
NEI LEANDRO SCHNEIDER - 3706 |
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936,53 |
| TOTAL |
957,40 |
957,40 |
957,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/09/2024 |
20,87 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,87 |
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