Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5189 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 160.00 |
Cuca Sem Recheio |
12,48 |
1.996,80 |
| 100.00 |
Massa Fresca Tipo Espaguete
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
16,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Cuca Sem Recheio Massa Fresca Tipo Espaguete
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
3.596,80 |
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| 03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 192/167459; |
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3.596,80 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. INSS SERVIDORES, retido na Nota de Empenho 5189/2024, EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
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53,94 |
| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5189/2024
EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI - 12407 |
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3.542,86 |
| TOTAL |
3.596,80 |
3.596,80 |
3.596,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
03/09/2024 |
53,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
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53,94 |
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