Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5208 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha de pagamento férias Karina Lui |
0,00 |
602,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha de pagamento férias Karina Lui |
602,83 |
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| 04/09/2024 |
Folha pagamento férias Luis Antonio Campos |
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602,83 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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602,83 |
| TOTAL |
602,83 |
602,83 |
602,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
