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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: G2 MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5224 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 JOELHO SIMPLES PVC 25MM 0,37 74,00
200.00 JOELHO SIMPLES PVC 40MM 2,57 514,00
500.00 LUVA DE CANO 20MM 0,34 170,00
500.00 LUVA DE CANO 25MM 0,39 195,00
100.00 REGISTRO DE ESFERA 32MM 11,46 1.146,00
100.00 REDUÇÃO DE 25X20 0,30 30,00
100.00 REDUÇÃO DE 32X25 0,80 80,00
100.00 REDUÇÃO DE 40X32 1,40 140,00
35.00 LUVA DE CANO DE 20MM COM ROSCA 0,79 27,65
200.00 LUVA DE CANO DE 40MM COM ROSCA POR FORA 3,90 780,00
250.00 CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 20MM 0,59 147,50
80.00 CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 25MM 0,62 49,60
45.00 CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 32MM 1,92 86,40
45.00 CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 50MM Finalidade: Ref compra de material hiraulico para manutenção das redes de agua do municipio 4,96 223,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 JOELHO SIMPLES PVC 25MM JOELHO SIMPLES PVC 40MM LUVA DE CANO 20MM LUVA DE CANO 25MM REGISTRO DE ESFERA 32MM REDUÇÃO DE 25X20 REDUÇÃO DE 32X25 REDUÇÃO DE 40X32 LUVA DE CANO DE 20MM COM ROSCA LUVA DE CANO DE 40MM COM ROSCA POR FORA CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 20MM CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 25MM CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 32MM CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 50MM Finalidade: Ref compra de material hiraulico para manutenção das redes de agua do municipio 3.663,35
11/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/5035; 3.663,35
13/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5224/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.663,35
TOTAL 3.663,35 3.663,35 3.663,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.