Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5226 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TORNEIRA DE PVC PARA COZINHA |
14,50 |
290,00 |
| 1000.00 |
MANGA POLIETILENO PRETA 1/2 |
1,30 |
1.300,00 |
| 1000.00 |
MANGA POLIETILENO PRETA 3/4 |
2,45 |
2.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
TORNEIRA DE PVC PARA COZINHA MANGA POLIETILENO PRETA 1/2 MANGA POLIETILENO PRETA 3/4 |
4.040,00 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57313881; |
|
1.590,00 |
|
| 05/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2024 - REF. OUTUBRO/2024
TARICK KARIM KHADER - 14213 |
|
|
1.590,00 |
| 14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57679685; |
|
1.225,00 |
|
| 25/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
TARICK KARIM KHADER - 14213 |
|
|
1.225,00 |
| TOTAL |
4.040,00 |
2.815,00 |
2.815,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.225,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
