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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: G2 MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5229 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 JOELHO SIMPLES PVC 25MM 0,37 5,55
20.00 LUVA DE CANO 20MM 0,34 6,80
20.00 LUVA DE CANO 25MM 0,39 7,80
10.00 REDUÇÃO DE 25X20 0,30 3,00
15.00 LUVA DE CANO DE 20MM COM ROSCA 0,79 11,85
15.00 CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 20MM Finalidade: ref compra de material hidraulico para uso na secretaria de assistencia social e habitação 0,59 8,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 JOELHO SIMPLES PVC 25MM LUVA DE CANO 20MM LUVA DE CANO 25MM REDUÇÃO DE 25X20 LUVA DE CANO DE 20MM COM ROSCA CONEXÃO HIDRAULICA TÊ DE PVC SOLDAVEL 20MM Finalidade: ref compra de material hidraulico para uso na secretaria de assistencia social e habitação 43,85
11/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/5036; 43,85
13/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5229/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,85
TOTAL 43,85 43,85 43,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.