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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5265	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	CAIXA DE DESCARGA	26,00	390,00
10.00	JOELHO SIMPLES PVC 20MM	0,35	3,50
10.00	JOELHO SIMPLES PVC 32MM	1,20	12,00
15.00	JOELHO SIMPLES PVC 50MM	2,40	36,00
10.00	JOELHO COM ROSCA DE 20MM	1,15	11,50
10.00	LUVA DE CANO 32MM	0,95	9,50
10.00	LUVA DE CANO 40MM	1,55	15,50
10.00	LUVA DE CANO 50MM Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria.	1,60	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	CAIXA DE DESCARGA JOELHO SIMPLES PVC 20MM JOELHO SIMPLES PVC 32MM JOELHO SIMPLES PVC 50MM JOELHO COM ROSCA DE 20MM LUVA DE CANO 32MM LUVA DE CANO 40MM LUVA DE CANO 50MM Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria.	494,00
TOTAL		494,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				494,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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