Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5265	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	CAIXA DE DESCARGA	26,00	390,00
10.00	JOELHO SIMPLES PVC 20MM	0,35	3,50
10.00	JOELHO SIMPLES PVC 32MM	1,20	12,00
15.00	JOELHO SIMPLES PVC 50MM	2,40	36,00
10.00	JOELHO COM ROSCA DE 20MM	1,15	11,50
10.00	LUVA DE CANO 32MM	0,95	9,50
10.00	LUVA DE CANO 40MM	1,55	15,50
10.00	LUVA DE CANO 50MM Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria.	1,60	16,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	CAIXA DE DESCARGA JOELHO SIMPLES PVC 20MM JOELHO SIMPLES PVC 32MM JOELHO SIMPLES PVC 50MM JOELHO COM ROSCA DE 20MM LUVA DE CANO 32MM LUVA DE CANO 40MM LUVA DE CANO 50MM Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria.	494,00
29/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/962;		390,00
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5265/2024 - REF. MAIO/2025 FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - 14245			390,00
TOTAL		494,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				104,00