Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5268 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TORNEIRA DE PVC PARA COZINHA |
14,50 |
72,50 |
| 5.00 |
PIA PARA BANHEIRO |
100,00 |
500,00 |
| 60.00 |
MANGUEIRA PARA JARDIM
Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. |
2,80 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
TORNEIRA DE PVC PARA COZINHA PIA PARA BANHEIRO MANGUEIRA PARA JARDIM
Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. |
740,50 |
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| 24/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57313879; |
|
740,50 |
|
| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5268/2024
TARICK KARIM KHADER - 14213 |
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740,50 |
| TOTAL |
740,50 |
740,50 |
740,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
