Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5279
Data de lançamento:
06/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Graxeira reta 3/8
1,07
10,70
5.00
Graxeira curva 90 graus
1,69
8,45
1.00
GEDORE CHAVE ALLEN
43,05
43,05
10.00
Graxeira reta 8mm
1,02
10,20
1.00
Óculos proteção
6,15
6,15
1.00
Correia
51,25
51,25
5.00
Graxeira curva 45 graus
1,89
9,45
1.00
Chave
Finalidade: Ref aquisição de material para manutenção de máquinas da sec de obras urbanas
43,05
43,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
Graxeira reta 3/8 Graxeira curva 90 graus GEDORE CHAVE ALLEN Graxeira reta 8mm Óculos proteção Correia Graxeira curva 45 graus Chave
Finalidade: Ref aquisição de material para manutenção de máquinas da sec de obras urbanas
182,30
06/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/351039;
182,30
06/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5279/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
2,23
18/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
180,07
TOTAL
182,30
182,30
182,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
