Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5304 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.03 |
LOTE 3- ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS- MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2022/2022 MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE EXECUT 2001 ÔNIBUS VOLARE V8 MARCOPOLO 2006/2007 ÔNIBUS IVECO OC 17 2014 ÕNIBUS MARCOPOLO V8 ON MARCOPOLO 2007/2008 ÔNIBUS WOLKSVAGEN NEOBUS MINI ESCOLAR ÔNIBUS WOLKSVAGEN ÔNIBUS MARCOPOLO
Finalidade: Ref. a serviço de mecânica e elétrica em veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. |
244.315,50 |
6.393,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
LOTE 3- ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS- MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2022/2022 MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE EXECUT 2001 ÔNIBUS VOLARE V8 MARCOPOLO 2006/2007 ÔNIBUS IVECO OC 17 2014 ÕNIBUS MARCOPOLO V8 ON MARCOPOLO 2007/2008 ÔNIBUS WOLKSVAGEN NEOBUS MINI ESCOLAR ÔNIBUS WOLKSVAGEN ÔNIBUS MARCOPOLO
Finalidade: Ref. a serviço de mecânica e elétrica em veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. |
6.393,20 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024732; |
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6.393,20 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.393,20 |
| TOTAL |
6.393,20 |
6.393,20 |
6.393,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
