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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5310 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Conserto de pneu aro 17,5 - Conserto de pneu aro 17,5 60,00 180,00
2.00 Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO BASCULANTE IWO 7705 46,00 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 Conserto de pneu aro 17,5 - Conserto de pneu aro 17,5 Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO BASCULANTE IWO 7705 272,00
11/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/0924; 272,00
11/09/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5310/2024, HILARIO JOSE GATTO 10,15
18/09/2024 Pagamento de Empenho 5310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 261,85
TOTAL 272,00 272,00 272,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/09/2024 10,15 Lançada
TOTAL   10,15