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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5312	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25	126,83	126,83
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 25 - Desmontagem e montagem de pneu aro 25 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM	85,50	85,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25 Desmontagem e montagem de pneu aro 25 - Desmontagem e montagem de pneu aro 25 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM	212,33
11/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0923;		212,33
11/09/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5312/2024, HILARIO JOSE GATTO			7,92
18/09/2024	Pagamento de Empenho 5312/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			204,41
TOTAL		212,33	212,33	212,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/09/2024	7,92		Lançada
TOTAL		7,92