Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5315	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
10.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	70,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 10KM CAMINHÃO MERCEDES IVM 0195	53,00	53,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 10KM CAMINHÃO MERCEDES IVM 0195	273,00
11/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0920;		273,00
11/09/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5315/2024, HILARIO JOSE GATTO			10,18
18/09/2024	Pagamento de Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			262,82
TOTAL		273,00	273,00	273,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/09/2024	10,18		Lançada
TOTAL		10,18