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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5319	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
13.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	91,00
4.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 13 KM CAMINHÃO BASCULANTE IQC 5661	53,00	212,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 13 KM CAMINHÃO BASCULANTE IQC 5661	453,00
11/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0916;		453,00
11/09/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5319/2024, HILARIO JOSE GATTO			16,90
18/09/2024	Pagamento de Empenho 5319/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			436,10
TOTAL		453,00	453,00	453,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/09/2024	16,90		Lançada
TOTAL		16,90