Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5320 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX8976 utilizado no transporte escolar. |
55,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX8976 utilizado no transporte escolar. |
110,00 |
|
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| 11/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024915; |
|
110,00 |
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| 11/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5320/2024, HILARIO JOSE GATTO |
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4,10 |
| 18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5320/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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105,90 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/09/2024 |
4,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,10 |
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