| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 5322 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Conserto de pneu aro 17,5 | 60,00 | 180,00 |
| 20.00 | Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65 utilizado no transporte escolar. | 7,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Conserto de pneu aro 17,5 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65 utilizado no transporte escolar. | 320,00 | ||
| 11/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024913; | 320,00 | ||
| 11/09/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5322/2024, HILARIO JOSE GATTO | 11,94 | ||
| 18/09/2024 | Pagamento de Empenho 5322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 308,06 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/09/2024 | 11,94 | Lançada | |
| TOTAL | 11,94 |
