| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOAMAR PRÉ MOLDADOS |
| Número do empenho: | 5325 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF Finalidade: REF TUBOS DE CONCRETO 800MM | 287,50 | 7.762,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF Finalidade: REF TUBOS DE CONCRETO 800MM | 7.762,50 | ||
| 12/09/2024 | Conforme DANFE Nº 01/15011; | 7.762,50 | ||
| 18/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5325/2024 MOAMAR PRÉ MOLDADOS - 13933 | 7.762,50 | ||
| TOTAL | 7.762,50 | 7.762,50 | 7.762,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
