Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MARTINS CONSTRUTORA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5375 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviço de poda de arvore
Finalidade: ref pag de empressa para serviço de poda de arvore na praça |
6.500,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
serviço de poda de arvore
Finalidade: ref pag de empressa para serviço de poda de arvore na praça |
6.500,00 |
|
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| 18/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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6.500,00 |
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| 18/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5375/2024, CARLOS ALBERTO MARTINS CONSTRUTORA ME |
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195,00 |
| 18/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2024
CARLOS ALBERTO MARTINS CONSTRUTORA ME - 14274 |
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6.305,00 |
| TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/09/2024 |
195,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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195,00 |
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