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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5418 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento exoneração Jussara Maria Lucas 0,00 113,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento exoneração Jussara Maria Lucas 113,92
23/09/2024 exoneração Jussara M Lucas 113,92
26/09/2024 Pagamento de Empenho 5418/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 113,92
TOTAL 113,92 113,92 113,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.