Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDETE MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PURIFICADOR DE ÁGUA
Finalidade: Ref. a adiantamento para Secretária Municipal de Educação, conforme requerimento e protocolo nº1.134/2024. |
959,00 |
959,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
PURIFICADOR DE ÁGUA
Finalidade: Ref. a adiantamento para Secretária Municipal de Educação, conforme requerimento e protocolo nº1.134/2024. |
959,00 |
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| 23/09/2024 |
PURIFICADOR DE ÁGUA
Finalidade: Ref. a adiantamento para Secretária Municipal de Educação, conforme requerimento e protocolo nº1.134/2024. |
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959,00 |
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| 14/10/2024 |
AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO CONFORME NF |
|
-96,00 |
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| 14/10/2024 |
AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO CONFORME NF |
-96,00 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5420/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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863,00 |
| TOTAL |
863,00 |
863,00 |
863,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
