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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANA PRETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5425	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO Para 1 ALMOÇO e 2 café CONF LEI 3049/2024, PARA FABIANA PRETTO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO do Curso Gestão do SUS EM Cruz Alta nos Dias 17/09/24 e 18/09/24	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO Para 1 ALMOÇO e 2 café CONF LEI 3049/2024, PARA FABIANA PRETTO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO do Curso Gestão do SUS EM Cruz Alta nos Dias 17/09/24 e 18/09/24	65,00
23/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/241015; 1/72508; 2/11203;		65,00
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2024 FABIANA PRETTO - 10373			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00