Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5445
Data de lançamento:
23/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Administração
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
correia ventuinha
50,22
100,44
4.00
abraçadeira
4,15
16,60
1.00
chave allen
43,05
43,05
1.00
cola silicone alta temperaturra
10,25
10,25
0.80
corrente para moto serra
87,11
69,69
1.00
carrinho de mao com pneu
317,75
317,75
1.00
chave allen polegada
Finalidade: ref compra de material para usso na secretaria
43,05
43,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
correia ventuinha abraçadeira chave allen cola silicone alta temperaturra corrente para moto serra terminal olhal carrinho de mao com pneu chave allen polegada
Finalidade: ref compra de material para usso na secretaria
601,65
23/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/347898;
601,65
23/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5445/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
7,25
25/09/2024
Pagamento de Empenho 5445/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
594,40
TOTAL
601,65
601,65
601,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
