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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5590	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento setembro 2024	0,00	9.066,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento setembro 2024	9.066,45
24/09/2024	Folh pagamento setembro 2024		9.066,45
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			34,75
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			629,71
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			641,76
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			705,25
26/09/2024	Pagamento de Empenho 5590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.054,98
TOTAL		9.066,45	9.066,45	9.066,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/09/2024	34,75		Lançada
INSS SERVIDORES	24/09/2024	629,71		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/09/2024	641,76		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/09/2024	705,25		Lançada
TOTAL		2.011,47