| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA JHZ LTDA |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Envelope 24x34cm, conforme modelo em anexo( modelo 1), Arte de responsabilidade do fornecedor, conforme modelo enviado pela secretaria municipal de administração. | 0,99 | 990,00 |
| 1000.00 | Folha timbrada personalizada, tamanho A4, conforme modelo em anexo( modelo 2), arte de resesponçabilidade do fornecedor conforme modelo em anixo enviado pela secretaria municipal de administração. Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA USSO NA SECRETARIA | 0,13 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | Envelope 24x34cm, conforme modelo em anexo( modelo 1), Arte de responsabilidade do fornecedor, conforme modelo enviado pela secretaria municipal de administração. Folha timbrada personalizada, tamanho A4, conforme modelo em anexo( modelo 2), arte de resesponçabilidade do fornecedor conforme modelo em anixo enviado pela secretaria municipal de administração. Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA USSO NA SECRETARIA | 1.120,00 | ||
| 04/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3738; | 1.120,00 | ||
| 09/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2024 GRAFICA JHZ LTDA - 14029 | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
