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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	573	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024	0,00	2.338,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024	2.338,57
02/02/2024	Ref. Folha Executivo ferias fevereiro 2024		2.338,57
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA			14,03
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA			35,86
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA			327,40
02/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA			575,52
02/02/2024	Pagamento de Empenho 573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.385,76
TOTAL		2.338,57	2.338,57	2.338,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/02/2024	14,03		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/02/2024	35,86		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/02/2024	327,40		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/02/2024	575,52		Lançada
TOTAL		952,81