Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5773
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE CAMINHÃO MUCK PARA DESCARGA
Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA SERVIÇO DE CAMINHÃO MUCK PARA DESGARGA DE GALERIAS NA LINHA BONITA E TREZE DE MAIO
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
SERVIÇO DE CAMINHÃO MUCK PARA DESCARGA
Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA SERVIÇO DE CAMINHÃO MUCK PARA DESGARGA DE GALERIAS NA LINHA BONITA E TREZE DE MAIO
2.800,00
25/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56820963;
2.800,00
25/09/2024
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5773/2024, FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
84,00
26/09/2024
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 5773/2024
-84,00
04/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5773/2024
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 10137
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
