Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5775
Data de lançamento:
26/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Comaja
Finalidade: Ref consultas, procedimentos diversos, exames para pacientes da sms referente consórcio do comaja, conforme contrato de rateio nº01/2024
93.275,65
93.275,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
Comaja
Finalidade: Ref consultas, procedimentos diversos, exames para pacientes da sms referente consórcio do comaja, conforme contrato de rateio nº01/2024
93.275,65
26/09/2024
Conforme Recibo Nº 03782;
93.275,65
04/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2024 - REF. SETEMBRO/2024
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716
93.275,65
TOTAL
93.275,65
93.275,65
93.275,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
