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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5784 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Licenças de plataforma de proteção endpoints para segurança implantada nos dispositivos (computadores, notebooks e servidores) para evitar ataques cibernéticos, detectar atividades maliciosas e fornecer recursos de correção instantânea. (PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 36 MESES) - Licenças de plataforma de proteção endpoints para segurança implantada nos dispositivos (computadores, notebooks e servidores) para evitar ataques cibernéticos, detectar atividades maliciosas e fornecer recursos de correção ins 171,61 343,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Licenças de plataforma de proteção endpoints para segurança implantada nos dispositivos (computadores, notebooks e servidores) para evitar ataques cibernéticos, detectar atividades maliciosas e fornecer recursos de correção instantânea. (PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 36 MESES) - Licenças de plataforma de proteção endpoints para segurança implantada nos dispositivos (computadores, notebooks e servidores) para evitar ataques cibernéticos, detectar atividades maliciosas e fornecer recursos de correção instantânea. (PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 36 MESES) 343,22
25/10/2024 Conforme DANFE Nº 50472; 343,22
30/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/50472; 343,22
30/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5784/2024, 11815 - SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL 16,47
30/10/2024 Refazer liquidação para retenção de empenho -343,22
01/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5784/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 326,75
TOTAL 343,22 343,22 343,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/10/2024 16,47 Lançada
TOTAL   16,47