Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5788 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
29 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Microfone de lapela, sem fio, de, no mínimo, 5,8 GHz; Profissional
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA |
650,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
Microfone de lapela, sem fio, de, no mínimo, 5,8 GHz; Profissional
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA |
1.300,00 |
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| 11/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1286; |
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1.300,00 |
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| 14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5788/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COMERCIAL TRES ACORDES LTDA - 14248 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
