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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5794 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termômetro tipo espeto inox para asfalto 200mm 250°c CA e Certificado de Calibração 550,00 550,00
1.00 Iluminador led ring light -26cm- com tripé 208,00 208,00
1.00 Carregador para bateria de máquina fotográfica nikon D5300 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA 107,90 107,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Termômetro tipo espeto inox para asfalto 200mm 250°c CA e Certificado de Calibração Iluminador led ring light -26cm- com tripé Carregador para bateria de máquina fotográfica nikon D5300 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA 865,90
14/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57680066; 865,90
27/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 TARICK KARIM KHADER - 14213 865,90
TOTAL 865,90 865,90 865,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.