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Exercício: 2024
Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5795	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tela de Projeção retrátil com Tripé de tamanho mínimo de 2,00 x 2.00 m e formato 4:3 (Padrão Corporativo); Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USSO NA SECRETARIA	685,00	685,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	Tela de Projeção retrátil com Tripé de tamanho mínimo de 2,00 x 2.00 m e formato 4:3 (Padrão Corporativo); Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USSO NA SECRETARIA	685,00
14/11/2024	Conforme DANFE Nº 890/57679916;		685,00
27/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5795/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 TARICK KARIM KHADER - 14213			685,00
TOTAL		685,00	685,00	685,00
SALDO A PAGAR				0,00