Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5818
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORCA PARA CONEXÃO
1,79
1,79
1.00
BICO P pulverizador
2,81
2,81
1.00
Filtro de ar
175,99
175,99
3.00
SILO PLASTICO SUPERSILO
20,50
61,50
1.00
Bico ESPELHO
6,15
6,15
1.00
Adaptador PARA BICOS
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
3,07
3,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PORCA PARA CONEXÃO BICO P pulverizador Filtro de ar SILO PLASTICO SUPERSILO Bico ESPELHO Adaptador PARA BICOS
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
251,31
30/09/2024
Conforme DANFE Nº 01/352759;
251,31
30/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5818/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
3,05
10/10/2024
Pagamento de Empenho 5818/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
248,26
TOTAL
251,31
251,31
251,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
