Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: G2 MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5853 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
JOELHO SIMPLES PVC 40MM |
2,57 |
51,40 |
| 35.00 |
LUVA DE CANO 25MM
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USSO NA SECRETARIA |
0,39 |
13,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
JOELHO SIMPLES PVC 40MM LUVA DE CANO 25MM
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USSO NA SECRETARIA |
65,05 |
|
|
| TOTAL |
65,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
65,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
