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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5854	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	JOELHO SIMPLES PVC 20MM	0,35	19,25
55.00	JOELHO SIMPLES PVC 32MM	1,20	66,00
15.00	JOELHO SIMPLES PVC 100MM	4,50	67,50
15.00	LUVA DE CANO 32MM	0,95	14,25
25.00	LUVA DE CANO 40MM	1,55	38,75
25.00	LUVA DE CANO 100MM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USSO NA SECRETARIA	3,80	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	JOELHO SIMPLES PVC 20MM JOELHO SIMPLES PVC 32MM JOELHO SIMPLES PVC 100MM LUVA DE CANO 32MM LUVA DE CANO 40MM LUVA DE CANO 100MM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USSO NA SECRETARIA	300,75
16/01/2025	Conforme DANFE Nº 1/765;		300,75
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5854/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,75
TOTAL		300,75	300,75	300,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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