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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5863	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 09/2024	2.400,53	2.400,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 09/2024	2.400,53
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1477486; 0/1477464; 0/1477462; 0/1477468; 0/1477467; 0/1477488; 0/1429761; 0/1449090; 0/1429323; 0/1429750;		2.400,53
30/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5863/2024, COPREL			28,65
09/10/2024	Pagamento de Empenho 5863/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.371,88
TOTAL		2.400,53	2.400,53	2.400,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/09/2024	28,65		Lançada
TOTAL		28,65