Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5870
Data de lançamento:
01/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO
2,56
2,56
1.00
BICO PARA ENCHER PNEU
22,55
22,55
1.00
BOTINA EM COURO SOLA DE PNEU
87,12
87,12
1.00
CONCTOR PARA ENGATE RAPIDO FEMEA
4,10
4,10
1.00
SELANTE ELASTIL CALHA CINZA
23,06
23,06
2.00
PARAFUSO SEXTAVADO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
0,56
1,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
PORCA SEXTAVADA PARAFUSO SEXTAVADO ARRUELA LISA ARRUELA DE PRESSAO BICO PARA ENCHER PNEU BOTINA EM COURO SOLA DE PNEU CONCTOR PARA ENGATE RAPIDO FEMEA SELANTE ELASTIL CALHA CINZA PARAFUSO SEXTAVADO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
141,92
01/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/352788;
141,92
01/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5870/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
1,75
10/10/2024
Pagamento de Empenho 5870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
140,17
TOTAL
141,92
141,92
141,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
