Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5871 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PINO TRAVA |
6,17 |
18,51 |
| 3.00 |
PRESILHA |
8,64 |
25,92 |
| 3.00 |
GRAMPO DE PRESSAO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
2,05 |
6,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
PINO TRAVA PRESILHA GRAMPO DE PRESSAO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
50,58 |
|
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| 01/10/2024 |
PINO TRAVA
PRESILHA
GRAMPO DE PRESSAO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
|
|
50,58 |
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| 01/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5871/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,63 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5871/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,95 |
| TOTAL |
50,58 |
50,58 |
50,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
01/10/2024 |
0,63 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,63 |
|
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