Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELMIRIA ISTAN DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
590 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms. |
525,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms. |
525,00 |
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| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1205; |
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35,00 |
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| 06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778 |
|
|
35,00 |
| 09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6278; |
|
35,00 |
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| 14/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778 |
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35,00 |
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6965; REF ACOMPANHAR PACIENTE AO HSS DIA 16/04 PELA PARTE DA NOITE |
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35,00 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2024 - REF. ABRIL/2024
CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778 |
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|
35,00 |
| TOTAL |
525,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
