Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5903 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 09/2024 |
351,76 |
351,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 09/2024 |
351,76 |
|
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| 02/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1449166; |
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351,76 |
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| 02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5903/2024, COPREL |
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4,20 |
| 09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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347,56 |
| TOTAL |
351,76 |
351,76 |
351,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/10/2024 |
4,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,20 |
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