Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5911 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da GARAGEM DAS OBRAS,cod consm. 9950317, competencia 09/2024 |
888,96 |
888,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
Referente consumo de energia elétrica da GARAGEM DAS OBRAS,cod consm. 9950317, competencia 09/2024 |
888,96 |
|
|
| 02/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1429672; |
|
888,96 |
|
| 02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5911/2024, COPREL |
|
|
10,65 |
| 09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5911/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
878,31 |
| TOTAL |
888,96 |
888,96 |
888,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/10/2024 |
10,65 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,65 |
|
|
