Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5919 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente ao pagamento da mensalidade, mes de Outubro de 2024. |
1.091,63 |
1.091,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
Referente ao pagamento da mensalidade, mes de Outubro de 2024. |
1.091,63 |
|
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| 03/10/2024 |
Referente ao pagamento da mensalidade, mes de Outubro de 2024. |
|
1.091,63 |
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| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5919/2024
FAMURS - 8 |
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1.091,63 |
| TOTAL |
1.091,63 |
1.091,63 |
1.091,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
