Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
592 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Douglas de Oliveira por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar no dia 28/09/23 |
1.173,88 |
1.173,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Douglas de Oliveira por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar no dia 28/09/23 |
1.173,88 |
|
|
| 05/02/2024 |
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Douglas de Oliveira por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar no dia 28/09/23
|
|
1.173,88 |
|
| 06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 592/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER RS - 192 |
|
|
1.173,88 |
| TOTAL |
1.173,88 |
1.173,88 |
1.173,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
